Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002358
Monto de la Factura
₲ 30.005.187
Nro. Solicitud de Transferencia
169987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.964.835
Retención DNCP
₲ 104.745
Retención IVA
₲ 818.323
Retención Renta
₲ 1.091.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242486
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.558.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.558.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar