Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006252
Monto de la Factura
₲ 5.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221944
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.734.560
Retención DNCP
₲ 17.734
Retención IVA
₲ 138.545
Retención Renta
₲ 184.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249421
Monto Contrato
₲ 82.763.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.206.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.206.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448897
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales, insumos, herramientas y accesorios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional