Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050954
Monto de la Factura
₲ 7.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.316.200
Retención DNCP
₲ 27.404
Retención IVA
₲ 214.091
Retención Renta
₲ 285.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-240048
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.279.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.279.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441084
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional