Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005851
Monto de la Factura
₲ 4.420.730
Nro. Solicitud de Transferencia
168764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.121
Retención DNCP
₲ 15.432
Retención IVA
₲ 120.565
Retención Renta
₲ 160.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-243068
Monto Contrato
₲ 4.420.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.120.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.120.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional