Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020214
Monto de la Factura
₲ 79.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.450.023
Retención DNCP
₲ 278.861
Retención IVA
₲ 2.178.600
Retención Renta
₲ 2.904.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-245721
Monto Contrato
₲ 79.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.450.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.450.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado