Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001243
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.133.600
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 356.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246574
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.124.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.453.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas