Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003453
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.680
Retención DNCP
₲ 838
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 8.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-244060
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.957.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.957.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado