Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006920
Monto de la Factura
₲ 773.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212758
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.902
Retención DNCP
₲ 2.700
Retención IVA
₲ 21.095
Retención Renta
₲ 28.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-243320
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.770.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.770.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARTES GRÁFICAS PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores