Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 15.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217518
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.376.100
Retención DNCP
₲ 53.847
Retención IVA
₲ 420.682
Retención Renta
₲ 560.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-248079
Monto Contrato
₲ 154.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.223.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.223.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores