Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004296
Monto de la Factura
₲ 33.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.265.803
Retención DNCP
₲ 117.110
Retención IVA
₲ 914.918
Retención Renta
₲ 1.219.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241729
Monto Contrato
₲ 33.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.265.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.265.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444949
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y enseres para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO