Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006998
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213236
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.300
Retención DNCP
₲ 20.160
Retención IVA
₲ 157.500
Retención Renta
₲ 210.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241408
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.764.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.764.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas