Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000442
Monto de la Factura
₲ 65.202.100
Nro. Solicitud de Transferencia
214079
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.768.357
Retención DNCP
₲ 227.615
Retención IVA
₲ 1.778.239
Retención Renta
₲ 2.370.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246392
Monto Contrato
₲ 151.659.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.346.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.346.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales