Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000137
Monto de la Factura
₲ 65.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185872
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.971.440
Retención DNCP
₲ 228.375
Retención IVA
₲ 1.784.182
Retención Renta
₲ 2.378.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243004
Monto Contrato
₲ 526.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.851.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.143.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443578
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDILICIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas