Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040823
Monto de la Factura
₲ 56.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.359.760
Retención DNCP
₲ 196.119
Retención IVA
₲ 1.532.182
Retención Renta
₲ 2.042.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-249741
Monto Contrato
₲ 71.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.246.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.246.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias