Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040823
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.886.799
Retención DNCP
₲ 52.015
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 541.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-249741
Monto Contrato
₲ 71.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.246.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.246.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias