Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 16.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211524
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.562.537
Retención DNCP
₲ 58.291
Retención IVA
₲ 455.400
Retención Renta
₲ 607.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241055
Monto Contrato
₲ 16.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.562.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.562.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas