Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003840
Monto de la Factura
₲ 12.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.020.936
Retención DNCP
₲ 45.026
Retención IVA
₲ 351.764
Retención Renta
₲ 469.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-249740
Monto Contrato
₲ 129.949.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.112.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.112.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias