Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 78.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179712
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.919.680
Retención DNCP
₲ 273.129
Retención IVA
₲ 2.133.818
Retención Renta
₲ 2.845.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244773
Monto Contrato
₲ 104.541.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.919.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.919.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - PLURIANUAL - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias