Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020301
Monto de la Factura
₲ 73.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184676
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.408.800
Retención DNCP
₲ 256.233
Retención IVA
₲ 2.001.818
Retención Renta
₲ 2.669.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245672
Monto Contrato
₲ 73.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.408.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.408.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444960
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO