Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029574
Monto de la Factura
₲ 36.030.902
Nro. Solicitud de Transferencia
178973
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.580.799
Retención DNCP
₲ 125.780
Retención IVA
₲ 982.662
Retención Renta
₲ 1.310.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243935
Monto Contrato
₲ 36.030.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.580.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.580.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias