Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007607
Monto de la Factura
₲ 87.775.600
Nro. Solicitud de Transferencia
176377
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.806.859
Retención DNCP
₲ 306.417
Retención IVA
₲ 2.393.880
Retención Renta
₲ 3.191.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-242721
Monto Contrato
₲ 87.775.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.806.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.806.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444931
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias para equipos de comunicación Fortinet FG201E
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio