Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008007
Monto de la Factura
₲ 66.728.340
Nro. Solicitud de Transferencia
208234
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.350.198
Retención DNCP
₲ 235.341
Retención IVA
₲ 1.632.500
Retención Renta
₲ 2.451.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-24-240989
Monto Contrato
₲ 133.456.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.700.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.700.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440353
Nombre de la Licitación
Licitación de Menor Cuantía Nacional Nº 01/2024 Adquisición de Alimentos para Guardaparques
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible