Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005744
Monto de la Factura
₲ 499.930
Nro. Solicitud de Transferencia
133437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.658
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-241146
Monto Contrato
₲ 6.064.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado