Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 4.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190453
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.431
Retención DNCP
₲ 15.743
Retención IVA
₲ 106.904
Retención Renta
₲ 163.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243230
Monto Contrato
₲ 10.659.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.165.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.165.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta