Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007927
Monto de la Factura
₲ 1.553.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174468
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.715
Retención DNCP
₲ 5.617
Retención IVA
₲ 27.258
Retención Renta
₲ 58.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243229
Monto Contrato
₲ 59.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.846.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.846.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta