Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007768
Monto de la Factura
₲ 20.540.832
Nro. Solicitud de Transferencia
172113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.343.503
Retención DNCP
₲ 74.707
Retención IVA
₲ 325.745
Retención Renta
₲ 778.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242736
Monto Contrato
₲ 95.838.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.343.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.343.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para pacientes y personal de guardia del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá