Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003504
Monto de la Factura
₲ 34.080.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148056
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.692.781
Retención DNCP
₲ 118.973
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.239.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-242262
Monto Contrato
₲ 147.432.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.636.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.636.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal