Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003127
Monto de la Factura
₲ 10.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.441.160
Retención DNCP
₲ 35.363
Retención IVA
₲ 276.273
Retención Renta
₲ 368.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-242658
Monto Contrato
₲ 10.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.441.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.441.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442114
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA ENFERMERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal