Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004480
Monto de la Factura
₲ 27.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216574
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.579.674
Retención DNCP
₲ 95.811
Retención IVA
₲ 748.527
Retención Renta
₲ 998.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-249647
Monto Contrato
₲ 27.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.579.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.579.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441771
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.