Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004473
Monto de la Factura
₲ 2.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213809
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.598.414
Retención DNCP
₲ 9.733
Retención IVA
₲ 76.037
Retención Renta
₲ 101.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247180
Monto Contrato
₲ 18.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.994.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.935.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado