Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043191
Monto de la Factura
₲ 1.615.200
Nro. Solicitud de Transferencia
193069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.365
Retención DNCP
₲ 5.639
Retención IVA
₲ 44.051
Retención Renta
₲ 58.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244735
Monto Contrato
₲ 4.330.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.035.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.035.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443910
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y materiales de laboratorio UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado