Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009783
Monto de la Factura
₲ 8.510.092
Nro. Solicitud de Transferencia
209174
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.931.406
Retención DNCP
₲ 29.708
Retención IVA
₲ 232.094
Retención Renta
₲ 309.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245777
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.020.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.020.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado