Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 46.429.800
Nro. Solicitud de Transferencia
213787
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.272.575
Retención DNCP
₲ 162.082
Retención IVA
₲ 1.266.267
Retención Renta
₲ 1.688.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248837
Monto Contrato
₲ 185.421.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.350.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.388.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado