Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007218
Monto de la Factura
₲ 14.929.208
Nro. Solicitud de Transferencia
216283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.914.021
Retención DNCP
₲ 52.117
Retención IVA
₲ 407.160
Retención Renta
₲ 542.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-246197
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.914.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.914.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442624
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ARTESANOS FERIANTES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania