Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003335
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-248754
Monto Contrato
₲ 55.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania