Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001710
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.621.000
Retención DNCP
₲ 32.291
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 336.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-240456
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.613.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.613.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441521
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania