Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001111
Monto de la Factura
₲ 41.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.576.412
Retención DNCP
₲ 144.492
Retención IVA
₲ 1.128.845
Retención Renta
₲ 1.505.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-240016
Monto Contrato
₲ 41.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.576.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.576.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS ARGÓN 5.0
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional