Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003019
Monto de la Factura
₲ 10.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.213
Retención DNCP
₲ 35.467
Retención IVA
₲ 274.227
Retención Renta
₲ 274.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246239
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.368.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.368.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores