Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208371
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.483.931
Retención DNCP
₲ 73.077
Retención IVA
₲ 559.691
Retención Renta
₲ 565.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-242481
Monto Contrato
₲ 227.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.927.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.927.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444171
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial