Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000971
Monto de la Factura
₲ 3.878.333
Nro. Solicitud de Transferencia
209649
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.649.687
Retención DNCP
₲ 13.680
Retención IVA
₲ 105.773
Retención Renta
₲ 105.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-243549
Monto Contrato
₲ 58.174.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.299.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.299.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444384
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 11/2024 SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial