Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 2.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.220
Retención DNCP
₲ 8.490
Retención IVA
₲ 65.645
Retención Renta
₲ 65.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-241610
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.486.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.486.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443872
Nombre de la Licitación
Llamado Antsv N° 05/2024 Mcn MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial