Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015326
Monto de la Factura
₲ 9.198.370
Nro. Solicitud de Transferencia
221203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.656.083
Retención DNCP
₲ 32.445
Retención IVA
₲ 250.865
Retención Renta
₲ 250.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-245617
Monto Contrato
₲ 125.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.238.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.238.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444040
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 08/2024 McnMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial