Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006051
Monto de la Factura
₲ 16.983.915
Nro. Solicitud de Transferencia
168308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.829.011
Retención DNCP
₲ 59.290
Retención IVA
₲ 463.198
Retención Renta
₲ 617.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-242696
Monto Contrato
₲ 16.983.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.829.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.829.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441278
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)