Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004338
Monto de la Factura
₲ 951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.850
Retención DNCP
₲ 3.320
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-242695
Monto Contrato
₲ 951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441278
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)