Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005358
Monto de la Factura
₲ 85.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.294.559
Retención DNCP
₲ 297.007
Retención IVA
₲ 2.320.364
Retención Renta
₲ 3.093.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245816
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.099.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.099.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447326
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral