Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021761
Monto de la Factura
₲ 67.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.658.360
Retención DNCP
₲ 234.694
Retención IVA
₲ 1.833.545
Retención Renta
₲ 2.444.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-243833
Monto Contrato
₲ 67.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.658.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.658.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE COLORES PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social