Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010977
Monto de la Factura
₲ 18.551.300
Nro. Solicitud de Transferencia
221612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.289.811
Retención DNCP
₲ 64.761
Retención IVA
₲ 505.945
Retención Renta
₲ 674.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-248176
Monto Contrato
₲ 25.599.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.859.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.859.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447390
Nombre de la Licitación
LMCN N° 12/24 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social