Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020248
Monto de la Factura
₲ 6.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178548
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.821.827
Retención DNCP
₲ 21.186
Retención IVA
Retención Renta
₲ 220.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-244858
Monto Contrato
₲ 6.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.821.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.821.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social