Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012477
Monto de la Factura
₲ 44.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.371.479
Retención DNCP
₲ 154.962
Retención IVA
₲ 1.210.637
Retención Renta
₲ 1.614.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242392
Monto Contrato
₲ 141.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.690.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.690.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440082
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado