Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDV CONSTRUCCIONES VENTAS CIA EAS
RUC
80142323-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242919
Monto Contrato
₲ 29.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.913.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.913.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443886
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica